Haushaltsplan 2017/18: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 17. Februar 2018, 18:22 Uhr
Einnahmen
EINNAHMEN | Ansatz | 1. NHH | Ansatz | |
---|---|---|---|---|
HHPosten | HHTitel | HHJ 16/17 | HHJ 16/17 | HHJ 17/18 |
00 | Kassenbestand | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
002 | Kassenbestand Semesterticket | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01 | Bankbestand | 405,000.00 | 405,000.00 | 405,000.00 |
012 | Bankbestand Semesterticket | 2,376,700.00 | 2,376,700.00 | 2,402,700.00 |
114 | Veranstaltungen | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
115 | Veröffentlichungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
116 | Studiengangsausschüsse | 1,000.00 | 3,500.00 | 2,000.00 |
117 | Verkauf ISIC | 2,200.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
1181 | Studierendenschaftsbeiträge 2016/17 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 |
1182 | Vorauszahlungen Studierendenschaftsbeiträge für das HHJ 2017/18 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
1183 | Semesterticketbeiträge 2016/2017 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 3,940,000.00 |
1184 | Vorauszahlungen Semesterticketbeiträge für das HHJ 2017/2018 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 2,014,000.00 |
119 | Sonstige | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
120 | Verwaltung | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
122 | Erlöse aus Druckaufträgen | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 |
124 | Autonomer Internationaler Studierendenausschuss | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125 | Autonomes feministisches Referat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | Erlöse durch Fahrzeugüberlassung | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
134 | Verkauf Fahrzeug(e) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
136 | Kautionen | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
137 | Schadensselbstbeteiligungen Fahrzeugüberlassungen | 2,000.00 | 9,500.00 | 5,000.00 |
138 | Rechnungsabgrenzungposten vorherige Haushaltsjahre | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
161 | Zinserlöse | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1612 | Zinserlöse Semesterticket | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
282 | Spenden | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Summe Einnahmen ohne Semesterticket | 964,000.00 | 973,400.00 | 967,400.00 | |
Summe Einnahmen nur Semesterticket | 8,077,200.00 | 8,076,700.00 | 8,356,700.00 | |
Gesamtsumme Einnahmen | 9,041,200.00 | 9,050,100.00 | 9,324,100.00 |
Ausgaben
Ausgaben | Ansatz | 1. NHH | Ansatz | |
---|---|---|---|---|
HHPosten | HHTitel | HHJ 16/17 | HHJ 16/17 | HHJ 17/18 |
411 | Aufwandsentschädigungen Vorstand | 29,800.00 | 29,800.00 | 29,800.00 |
412 | Aufwandsentschädigungen für Referent*innen im Sinne § 45 VI BremHG | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
413 | Aufwandsentschädigungen für Beauftragte im Sinne § 7 VI GO | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 |
414 | Aufwandentschädigung Semesterticket-Beauftragte*r | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
415 | Personalkosten Autonomer Internationaler Studierendenausschuss | 16,200.00 | 16,200.00 | 18,000.00 |
416 | Personalkosten Autonomes feministisches Referat | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 |
421 | Vergütungen für Angestellte | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
422 | Personalkosten BAföG- und Sozialberatung | 60,000.00 | 60,000.00 | 62,000.00 |
424 | Freiwilligendienst | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,000.00 |
425 | Lohnbuchhaltung (extern) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
511 | Geschäftsbedarf | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
512 | Bücher und Zeitschriften | 5,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 |
513 | Postdienst- und Telekommunikationsgebühren | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
515 | Geräte und Ausstattung | 5,000.00 | 5,000.00 | 6,500.00 |
518 | Miete Maschinen/Geräte | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
519 | Unterhaltung Gebäude, Räume und sonstiges Vermögen | 4,500.00 | 6,000.00 | 7,000.00 |
521 | Wartung/Instandhaltung/Reparatur | 13,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
522 | Kopierer | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
525 | Fort- und Weiterbildung, Tagungen und Seminare | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
526 | Rechts-, Beratungs- und Gerichtskosten | 2,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
527 | Reisekosten | 8,500.00 | 8,500.00 | 9,000.00 |
528 | Studierendenratswahl gem. Wahlordnung | 11,500.00 | 11,500.00 | 12,000.00 |
529 | Wirtschaftsprüfung gem. § 47 III BremHG | 19,000.00 | 19,000.00 | 16,900.00 |
5292 | Anteil Wirtschaftsprüfung gem. § 47 III BremHG Semesterticket | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
531 | Veröffentlichungen und Druckkosten | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
532 | Veranstaltungen und Projektförderung | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 |
534 | Einkauf ISIC | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 |
536 | Versicherungen/Kfz-Steuer | 19,000.00 | 20,000.00 | 21,000.00 |
537 | Unterstützung von (studentischen) Gruppen und Vereinigungen | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
539 | Sonstige sachliche Aufwendungen | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
541 | Kautionen | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
542 | Kauf Fahrzeug(e) | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
571 | Kontoführungsgebühren + Geldnebenverkehrskosten | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
651 | Campusmagazin gem. SR-Beschluss Nr. 2011-01-14/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
652 | Pressekonzept gem. SR-Beschluss vom 15.02.2015 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
653 | Stadtbibliothekskarte | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
681 | Mitgliedsbeiträge | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 |
682 | Studiengangsausschüsse | 88,200.00 | 90,700.00 | 88,200.00 |
683 | Stugenkonferenz | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
684 | Sachmittel Autonomer Internationaler Studierendenausschuss | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,200.00 |
685 | Sachmittel Autonomes feministisches Referat | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
687 | Personalrat gem. BremPersVG | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
688 | Zahlungen an die Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen GmbH | 5,529,000.00 | 5,529,000.00 | 5,809,000.00 |
689 | Rückerstattungen von Semesterticketbeiträgen | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 |
813 | Erwerb von Inventar | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 |
990 | Rechnungsabgrenzungsposten vorherige Haushaltsjahre | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
991 | Rückstellungen Studierendenschaftsbeiträge für das HHJ 2016/2017 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
992 | Rückstellungen Semesterticketbeiträge für das HHJ 2016/2017 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
993 | Allgemeine Rücklagen | 30,000.00 | 60,400.00 | 30,000.00 |
994 | Investitionsrückstellungen | 11,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 |
996 | Allgemeine Rückstellungen Semesterticket | 637,100.00 | 636,600.00 | 636,600.00 |
Summe Ausgaben ohne Semesterticket | 964,000.00 | 973,400.00 | 967,400.00 | |
Summe Ausgaben nur Semesterticket | 8,077,200.00 | 8,076,700.00 | 8,356,700.00 | |
Gesamtsumme Ausgaben | 9,041,200.00 | 9,050,100.00 | 9,324,100.00 |